Kunnanjohtajan ajankohtaiset

 

VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Taloudellinen kehitys

 

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman valmisteluohjeet kokouksessaan 21.6.2010. Ohjeissa korostettiin erityisesti kolmea merkittävää asiakirjaa; valtuuston 10.5.2010 hyväksymää talouden vakauttamisohjelmaa, Euran kunnan strategisia linjauksia vv. 2010-2020 sekä laadittavaa henkilöstösuunnitelmaa. Näissä kaikissa oli yhteinen perusvire, Euran kunnan käyttötalouden menoihin on saatava pysyvä noin 2 milj. euron tasoalennus kaudella 2010-2011 ja tämän jälkeen menojen reaalikasvu saisi olla enintään 2 %.

Täsmälliset budjettiohjeet olivat tässä tilanteessa välttämättömät. Ensinnäkin Euran kunnassa on sitouduttu pitämään kiinni terveen kuntatalouden tunnusluvuista. Taloutta kuvaaville tunnusluvuille on annettu yleisesti käytössä olevat kynnysarvot, jotka olivat eräin osin vaarassa ylittyä. Ja toiseksi, vielä vuoden 2011 keväällä raportoitiin, että Suomen kansantalous on alkanut toipua taantumasta arvioitua nopeammin. Vuoden mittaan optimismi kuitenkin suli alta. Vuoden 2012 alkuun tultaessa on kansantaloutemme yhdessä muun Euroopan kanssa ajautunut taantumaan ja talouden riskit ovat vaarassa eskaloitua yhä laajemmalle.

Bkt:n ja työllisyyskehityksen keskinäinen riippuvuus ei näytä enää olevan yhtä johdonmukainen kuin aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin vientiteollisuuden kehitys lähes yksinomaan määräsi kulloinkin vallitsevan suhdannetilanteen. Palveluelinkeinoilla ja kotimaisella kysynnällä on yhä suurempi vaikutus talouteen sekä koko maan mittakaavassa että paikallisella tasolla. Esimerkiksi Euran työttömyysaste oli vuoden 2009 joulukuussa 8,4 %, vuonna 2010 vastaava luku oli 7,9 % ja nyt vuoden 2011 joulukuussa 7,1 %. Työllisyyskehitys on siis ollut yleistä talouskehitystä myönteisempää.

Vuoden 2011 päätavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeissa asetettiin taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös keskeiset toiminnalliset tavoitteet eri tulosalueille. Uudistettu budjetointiprosessi edellytti, että hallintokunnat keskittyvät omassa toiminnassaan hyväksytyn kuntastrategian konkretisointiin ja käyttösuunnitelmat laaditaan siten, että asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat mahdollisimman tarkasti. Vuoden 2011 aikana edistyttiinkin merkittävästi mm. suorite- ja kustannustietojen käyttöönotossa.

Käyttötalouden hallinnan lisäksi yhtenä viime vuosien keskeisenä tavoitteena on ollut se, että vuotuisten ylijäämien avulla voitaisiin kunnan taseasemaa vahvistaa turvaamaan edessä olevien mittavien investointien rahoitus. Tavoitteena on ollut, että vuosikate kattaisi noin 70 % investoinneista ja vain osa katettaisiin vieraalla pääomalla. Jo nyt on nähtävissä, että asetettu tavoite on epärealistinen. Taustatekijänä tähän on verotulojen hiipuva kehitys ja käyttömenojen voimakas kasvu.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 osalta keskeisten tunnuslukujen vertailu talousarvio/tilinpäätös. Talousarvion osalta on käytetty alkuperäisen talousarvion lukuja.

	TA 2011	TP 2011
- käyttömenot	68,0 milj.euroa	70,8 milj.euroa
- tuloveroprosentti	19,5 %	19,5 %
- verokertymä	38,2 milj.euroa	38,8 milj.euroa
- vuosikate	3,3  milj.euroa	2,9 milj.euroa
- tulos	1,0  milj.euroa	0,8 milj.euroa
- investoinnit	5,8  milj.euroa	6,5 milj.euroa
- taseen ylijäämä 31.12.2011	5,9  milj.euroa	7,7 milj.euroa
- lainakanta 31.12.2011	12,3 milj.euroa	11,2 milj.euroa
- suhteellinen velkaantuneisuus 31.12.2011	28,6 %	29,9 %
- omavaraisuusaste	60,5 %	63,0 %

 Talousarviovuoden aikana hallintokuntien käyttömenoja korotettiin yhteensä 2,1 milj. eurolla. Tarkistuksen jälkeen budjetin osumatarkkuus oli varsin hyvä kaikilta osin.

Vuoden 2012 ensimmäisten talousraporttien perusteella on nähtävissä, että kuluvan vuoden talousarvio joudutaan ns. avaamaan. Vuoden 2012 talousarvion yhtenä sitovana tavoitteena onkin vakauttamisohjelman päivittäminen vuosille 2012-2014. Ohjelma on määrä saada valmiiksi 6/2012 mennessä. Budjettikirjassa on asetettu tarkistetut talouden tunnuslukujen tavoitetasot.

Euran kunnan tehokas talouden seurantajärjestelmä ja taloushallinnon ohjelmistot mahdollistavat eri työyksiköille talouden ajantasaisen seurannan ja ennusteiden laatimisen. Myös lautakuntien tulisi aiempaa tiiviimmin suorittaa oman taloutensa seurantaa ja tehdä ennakoivia korjaavia toimia. Myös tässä yhteydessä on välttämätöntä alleviivata, että huolimatta lisääntyvistä palvelutarpeista, Euran kunnan henkilöstömäärää ei voida kokonaisuudessaan lisätä tulevien vuosien aikana. Uudistettavien käytäntöjen ja ratkaisumallien täytäntöönpanossa voidaan tukeutua valtuuston 16.1.2012 hyväksymään Euran kunnan henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan.

Toimintaympäristön vuoristorata 2011

Vuonna 2011 pysyvää oli muutos. Orastavasta talouskasvusta laskeuduttiin kohti taantumaa. Valtiovalta edellytti kunnilta raportointia paras-hankkeen täytäntöönpanosta uutisoiden samalla tulevasta kuntauudistuksesta. Kuntiin kohdistuvaa norminantoa ja valvontaa lisättiin monin tavoin. Ulkoisen toimintaympäristön alati muuttuessa on viisasta keskittyä kunnan sisäiseen kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen, sekä hyvään palveluun. Näissä riittää jatkuvasti työsarkaa.

Esitän Euran kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle omalta osaltani lämpimän kiitoksen vuoden 2011 ahkerasta työstä Euran kunnan hyväksi.

Eura 4.4.2012

Matti Lahtinen
kunnanjohtaja